¿Como anular un comprobante de cobro?
Anular un comprobante de cobro es un proceso bastante simple, sin embargo, es sumamente importante que conozcas los diferentes escenarios que se pueden presentar y las incidencias que puede tener cada uno, por favor lee la información completa antes de anular un comprobante de cobro.
Para anular un comprobante de cobro debes ingresar en Cuentas por cobrar >> Histórico de cobros, ubica el comprobante que deseas anular apoyándote en los filtros de cada columna y luego haz clic en el botón Anular comprobante.
Imagen: histórico de cobros
Luego de hacer clic en el botón anular comprobante, la aplicación te solicita indicar el motivo de la anulación, esta información solo esta disponible desde el portal de administración.
Imagen: motivo de la anulación
Al hacer clic en continuar se pueden presentar tres escenarios:
1. El comprobante de cobro no incluye abono a futuro, tampoco abono a mes, el sistema procesa la anulación y deja la deuda pagada como pendiente por cobrar.
2.- El comprobante incluye abono a futuro, aquí pueden presentarse dos situaciones:
2.1.- Si el abono a futuro no ha sido aplicado (no se ha generado cierre luego del cobro), se deja la deuda pagada como pendiente por cobrar y el saldo del abono a futuro es eliminado.
2.2.- Si el abono a futuro fue aplicado, el sistema te informa con un nuevo mensaje donde te indica los meses y el monto total que fue aplicado, igualmente te indica que, de continuar, se va a generar un ajuste al inmueble (visible en Cierre de mes >> Gastos adicionales) por el monto total aplicado, se deja la deuda pagada en el comprobante como pendiente por cobrar y el saldo del abono a futuro, si existe, es eliminado.
Imagen: abono a futuro aplicado
3.- El comprobante incluye abono a mes, aquí pueden presentarse dos situaciones:
3.1.- Si el mes al cual se realizó el abono a mes aun esta pendiente por cobrar, se deja la deuda pagada en el comprobante como pendiente por cobrar y el abono a mes es eliminado.
3.2. Cuando el mes al cual se realizo el abono fue pagado en otro comprobante, la aplicación te informa con un nuevo mensaje el mes y el monto aplicado, igualmente te indica que, de continuar, se va a generar un ajuste al inmueble (visible en Cierre de mes >> Gastos adicionales) por el monto del abono a mes y se deja la deuda pagada en el comprobante como pendiente por cobrar.
Imagen: abono a mes
Importante:
En el caso del tercer escenario, puedes evitar que el sistema realice el ajuste, anulando primero el comprobante donde se realizo el pago total del mes al que se realizo el abono.